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    2018年度延邊州人才服務中心部門決算

     
     
     
     
     
     
     
    2018年度
     
    延邊朝鮮族自治州人才服務中心
    部門決算
     
     
     
     
     
     
    2019年8月26日
     
     
     
     
     
    目   錄
     
    第一部分  部門概況
    一、部門職責
    二、機構設置及部門決算單位構成
    第二部分 2018年度部門決算表(詳見附表)
    一、收入支出決算總表
    二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預算財政撥款支出決算表
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
    九、部門預算項目支出績效自評表
    第三部分  2018年度部門決算情況說明
    一、收入支出決算總體情況說明
    二、收入決算情況說明
    三、支出決算情況說明
    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
    九、預算績效管理情況說明
    十、其他重要事項情況說明
    第四部分  名詞解釋
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    第一部分  部門概況
     
        一、部門職責
    (1)負責指導、協調全州人才服務機構工作。
    (2)負責全州大學生創業園建設及高校畢業生就業創業指導服務和就業援助工作。
    (3)負責指導全州實用專業技術推廣和人員公益培訓工作,組織承辦西部遠程教育培訓業務。
    (4)負責全州人才信息網絡建設和管理工作,搭建高校畢業生網絡招聘平臺。
    (5)負責委托單位及流動人員的人事代理工作及流動黨員的管理工作。
    (6)負責州政府各委局室人事檔案的收集、整理和管理工作。
    (7)負責開展人才交流、人才測評和人才征信等服務工作,辦理政府人事行政部門授權的其他人才工作。
    二、機構設置及部門決算單位構成
    根據上述職責,延邊朝鮮族自治州人才服務中心內設  6個機構,分別為辦公室、就業與人才交流科、培訓與創業指導科、人事代理科、人才信息科、檔案管理科。
    納入延邊州朝鮮族自治州人才服務中心2018年度部門決算編制范圍的單位包括:延邊朝鮮族自治州人才服務中心本級。
     
     
     
     
     
    第二部分 2018年度部門決算表
     
    詳見附件1
    第三部分 2018年度部門決算情況說明
     
        一、收入支出決算總體情況說明
    2018年度收、支總計278.7萬元。與2017年相比,收、支總計各增加13.84萬元,增長5.2%。主要原因:人員經費減少、就業專項經費增加,總體增加。其中:人員經費減少的原因是退休人員轉社保開支;就業專項經費增加的原因是2017年度求職補貼與見習補貼未通過本單位撥款,財政直接撥款到相應的單位。
        二、收入決算情況說明
        本年收入合計278.7萬元,其中:財政撥款收入270.49萬元,占97.1%;上級補助收入0萬元,占0.0%;事業收入0萬元,占0.0%;經營收入0萬元,占0.0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0.0%;其他收入8.21萬元,占2.9%。
        三、支出決算情況說明
        本年支出合計267.34萬元,其中:基本支出184.58萬元,占69.0%;項目支出82.77萬元,占31.0%;上繳上級支出0萬元,占0.0%;經營支出0萬元,占0.0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0.0%;局С鲋,人員經費170.85萬元,占92.6%;公用經費13.72萬元,占7.4%。
        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
    2018年度財政撥款收、支總計各270.49萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加5.64萬元,增長2.1%。主要原因: 人員經費減少、公益性崗位補貼減少、就業專項經費增加,總體增加。其中:人員經費減少的原因是退休人員轉社保開支;公益性崗位補貼減少的原因是未列入財政撥款收入核算,通過其他收入核算;就業專項經費增加的原因是2017年度求職補貼與見習補貼未通過本單位撥款,財政直接撥款到相應的單位。
        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
    (一)財政撥款支出決算總體情況
    2018年度財政撥款支出259.13萬元,占本年支出合計的96.9%。與2017年相比,財政撥款支出減少0.12萬元,降低0.04%?傊С龌疽恢。
        (二)財政撥款支出決算結構情況
        2018年度財政撥款支出259.13萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出172.46萬元,占66.6%;社會保障和就業支出67.77萬元,占26.2%;醫療衛生與計劃生育支出  12.08萬元,占4.7%;住房保障支出6.82萬元,占2.6%。
        (三)財政撥款支出決算具體情況
    2018年度財政撥款支出年初預算為229.25萬元,支出決算為259.13萬元,完成年初預算的113.0%。其中:
    1.行政運行。年初預算為192.35萬元,支出決算為157.46萬元,完成年初預算的81.9%。決算數小于預算數的主要原因是退休人員轉社保開支。
    2.一般行政管理事務。年初預算為10萬元,支出決算為15萬元,完成年初預算的150.0%。決算數大于預算數的主要原因是新增“創業創新大賽選拔賽”項目經費。
    3.其他就業補助支出。年初未申請財政撥款預算,支出決算為67.77萬元,決算數大于預算數的主要原因是就業專項經費未納入部門預算核算。
    4.事業單位醫療。年初預算為7.9萬元,支出決算為7.9萬元,完成年初預算的100.0%。
    5. 公務員醫療補助。年初預算為3.81萬元,支出決算為3.81萬元,完成年初預算的100.0%。
    6. 其他行政事業單位醫療支出。年初預算為0.37萬元,支出決算為0.37萬元,完成年初預算的100.0%。
    7.住房公積金。年初預算為6.82萬元,支出決算為6.82萬元,完成年初預算的100.0%。
        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    2018年度財政撥款基本支出176.36萬元,其中:人員經費162.67萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
        公用經費13.69萬元,主要包括:辦公費、手續費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
    2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.73萬元,支出決算為0.73萬元,完成預算的100.0%。
    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
    2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算為0萬元,占0.0%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,占0.0%;公務接待費支出決算為0.73萬元,占100.0%。具體情況如下:
    1.因公出國(境)費支出為0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
        因公出國(境)支出決算比2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0.0%。
    2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:
    公務用車購置支出0萬元。
    公務用車運行支出 0萬元。2018年,公務用車購置0輛,開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
    公務用車購置及運行費支出決算比2017年減少1.1萬元,下降100.0%。主要原因:因年初未安排公務用車運行維護費預算,相關支出在其他交通費用經濟分類下核算。 
    3.公務接待費支出0.73萬元。其中:
    外賓接待支出0萬元。全年共接待國(境)外來訪團組數0個、來訪外賓0人次(不包括陪同人員)。
    其他國內公務接待支出0.73萬元。主要用于省廳就業創業工作責任制考評、招聘會、檔案操作系統平臺工作調研、寧波專家人才對口幫扶工作、大學生創業園大講堂調研會。全年共接待國內來訪團組12個、來賓110人次(不包括陪同人員) 。
    公務接待費支出決算比2017年增加0.25萬元,增長52.1%。主要是省州開展高校畢業生各類公益人才交流會、創業比賽等就業創業活動增多。
    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
        本單位不涉及此項內容。
        2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元;本年收入0萬元;本年支出0萬元,年末結轉和結余0萬元。
    九、關于2018年度預算績效管理情況的說明
    根據預算績效管理要求,我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效自評,自評項目1個,共涉及資金10萬元,占一般公共預算項目支出總額的12.1%。自評項目“人才服務工作經費”年初預算為10萬元,支出決算為10萬元,完成年初預算數的100.0%?傮w評價優良,資金使用較合理,基本實現了財政支出的目的,但存在績效理念不牢固等問題,預算績效管理有待進一步完善。
    十、其他重要事項的情況說明
    (一)機關運行經費支出情況
    本單位不涉及此項內容。
    2018年度,機關運行經費支出0萬元,比2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0.0 %。
        (二)政府采購支出情況
    2018年度,政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0.0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0.0 %。
        (三)國有資產占用情況
    截至2018年12月31日,延邊朝鮮族自治州人才服務中心共有車輛1輛,其中,副省級及以上領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
     
     
    第四部分  名詞解釋
     
    一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
    二、其他收入:指除上述收入以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、從州本級財政以外的同級單位取得的經費。
    三、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
    四、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
    五、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    六、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
    七、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
    八、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
    九、一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
    十、事業運行:反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
    十一、其他人力資源和事務支出:反映除上項目以外其他人力資源和事務方面的支出。
    十二、社會保險補貼:反映財政對符合條件人員就業后繳納的社會保險費給予的補貼支出。
    十三、公益性崗位補貼:反映財政對符合條件的就業困難人員在公益性崗位就業給予的崗位補貼支出。
    十四、其他就業補助支出:反映除上述項目以外按規定確定的其他用于促進就業的補助支出。
    十五、事業單位醫療:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
    十六、公務員醫療補助:反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
    十七、其他行政事業單位醫療支出:反映上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。
    十八、住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    附件:2018年度延邊州人才服務中心部門決算表

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